汽车公司对权属单位内控诊断发现问题整改情况进行督查

为避免内控缺陷重复发生，加强和规范公司内部控制管理，6月21日至24日，汽车公司组成专门人员对修理公司、连德物流公司、旅游公司、旅盟公司、和茂仓储公司等单位内控诊断发现问题的整改情况进行督查。

本次督查，重点围绕内控专家组对汽车公司内控体系诊断后形成的《待完善事项》等有关内容，检查各单位整改落实情况。

从此次督查来看，各单位内控体系建设整改项总体得到了较好整改：一是各单位对此次督查高度重视，针对存在的问题，明确了责任人和整改时效检；二是内控管理人员根据标准查漏补缺，完善资料，建章立制；三是各单位能较好地根据内控体系的建设要求，完善内部控制流程。但也有部分单位存在对内控管理认识不足，“留痕”不到位、执行不彻底等问题。

通此次督查，有力提高了各单位对内部控制体系建设的责任意识，推动了内部控制流程的持续改进，促进了各项工作的进一步规范。